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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-18 09:41

能抵扣的發(fā)票,稅額和成本是要分開(kāi)的

超越平凡 追問(wèn)

2018-12-18 09:47

銷項(xiàng)發(fā)票中,分錄也是銷售未稅額+稅額的?

辜老師 解答

2018-12-18 09:48

是的,收入是未稅金額,稅額計(jì)入銷項(xiàng)稅

超越平凡 追問(wèn)

2018-12-18 09:52

嗯,快賬中的能抵扣的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有分開(kāi),可以返結(jié)轉(zhuǎn)后再結(jié)轉(zhuǎn)吧

辜老師 解答

2018-12-18 09:53

可以返過(guò)去修改的

超越平凡 追問(wèn)

2018-12-18 10:14

已經(jīng)提交了報(bào)稅不能修改了,有什么影響嗎?下次再按正確的數(shù)據(jù)提交。

辜老師 解答

2018-12-18 10:16

你如果報(bào)稅了的話,要看你有沒(méi)有抵扣這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅,如果沒(méi)有,相當(dāng)于你放棄了這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,就不用修改了

超越平凡 追問(wèn)

2018-12-18 10:25

已經(jīng)在稅務(wù)系統(tǒng)先提交了增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣的那份報(bào)表的
幾天錢就弄了

辜老師 解答

2018-12-18 10:28

就是你這個(gè)發(fā)票已經(jīng)報(bào)稅的時(shí)候,申報(bào)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅。那你可以后面吧進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)整過(guò)來(lái)的

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能抵扣的發(fā)票,稅額和成本是要分開(kāi)的
2018-12-18 09:41:51
你好 你17年收到發(fā)票當(dāng)時(shí)怎么做賬的
2020-04-16 13:33:42
不抵扣的發(fā)票轉(zhuǎn)入成本應(yīng)該先分錄借方記錄為應(yīng)付賬款,貸方記錄為其他應(yīng)收款,劃分為賬齡不同的分類,可以分為短期應(yīng)收款和長(zhǎng)期應(yīng)收款。
2023-03-08 12:33:30
對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票嗎,借庫(kù)存商品負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù),貸庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)
2020-07-27 13:42:54
內(nèi)賬按價(jià)稅合計(jì)入 賬務(wù)
2017-05-26 09:32:49
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