美麗的白云 追問

2020-04-16 13:39

當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)逾期，已全額去了產(chǎn)品成本和管理費(fèi)

meizi老師 解答

2020-04-16 13:45

你好  去年怎么做賬的 看下分錄

美麗的白云 追問

2020-04-16 13:45

借:庫(kù)存商品
  貸:進(jìn)項(xiàng)稅額

美麗的白云 追問

2020-04-16 13:47

是2017年度入成本了，當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)已經(jīng)逾期1個(gè)多月

meizi老師 解答

2020-04-16 13:55

你好   那你就做    借進(jìn)項(xiàng)稅 貸庫(kù)存商品 這樣來做     把進(jìn)項(xiàng)稅體現(xiàn)出來 沖庫(kù)存商品金額

美麗的白云 追問

2020-04-16 13:57

但是這個(gè)是在2017年已經(jīng)入賬了

meizi老師 解答

2020-04-16 14:04

你好 那你現(xiàn)在是為了抵扣 你現(xiàn)在就調(diào)整過來  體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅的

美麗的白云 追問

2020-04-16 14:36

分錄怎么做呢？需要做以前年度損益調(diào)整嗎？

meizi老師 解答

2020-04-16 14:44

你好  是的     借進(jìn)項(xiàng)稅 貸庫(kù)存商品 這個(gè)就是分錄  因?yàn)椴簧婕皳p益科目 直接調(diào)整即可

美麗的白云 追問

2020-04-16 14:45

有一張是之前入了，借:銷售費(fèi)用，貸:進(jìn)項(xiàng)稅

meizi老師 解答

2020-04-16 14:51

你好  那你就調(diào)整過來  借進(jìn)項(xiàng)稅貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)

美麗的白云 追問

2020-04-16 14:52

好的，非常感謝老師

meizi老師 解答

2020-04-16 14:57

沒事的 希望能幫到你