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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-12-17 17:27

你好,預(yù)交就回導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)的,這個是正常的

夏天 追問

2018-12-17 17:31

這個報(bào)表要交銀行,資產(chǎn)負(fù)債率不高于75%,我的資產(chǎn)合計(jì)是10,365,245,負(fù)債合計(jì)是-2,114,873,這個怎么算負(fù)債率?

鄒老師 解答

2018-12-17 17:32

你好,按-2,114,873/10,365,245  這樣列式計(jì)算

夏天 追問

2018-12-17 17:38

這樣算,是滿足銀行要求的吧

鄒老師 解答

2018-12-17 17:39

你好,如果從資產(chǎn)負(fù)債率角度,是滿足要求的

夏天 追問

2018-12-17 17:41

好的,謝謝

鄒老師 解答

2018-12-17 17:42

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好,預(yù)交就回導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)的,這個是正常的
2018-12-17 17:27:52
你好,不對的 借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅 城建稅、附加稅
2019-10-03 09:34:55
預(yù)繳簡易計(jì)稅增值稅時應(yīng)交稅費(fèi)為預(yù)交增值稅。預(yù)交增值稅是指納稅人按月根據(jù)上一期稅負(fù)及稅負(fù)率或財(cái)政部門規(guī)定的稅負(fù)率,按照本期營收收入的一定比例事先預(yù)繳增值稅。而簡易計(jì)稅法是指根據(jù)稅收管理機(jī)關(guān)規(guī)定的稅率,按本期的實(shí)際銷售收入直接計(jì)算納稅義務(wù)人應(yīng)繳納的增值稅。例如,稅收管理機(jī)關(guān)規(guī)定的增值稅稅率為3%,納稅義務(wù)人實(shí)際銷售收入為10000元,則納稅義務(wù)人應(yīng)繳納的增值稅為300元。
2023-03-14 11:18:57
你好,同學(xué)。 不影響,預(yù)交的還是在應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)交增值稅科目 有余額,后面繼續(xù)抵扣。 你這分錄處理沒問題
2020-06-28 18:03:58
您好!操作是可以這樣。但是預(yù)交的時候,是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金 貸銀行存款。
2020-12-14 16:30:56
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