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送心意

馬老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-17 15:10

你本月開(kāi)票多少就銷售額在開(kāi)票欄次填寫多少   沖銷以前未開(kāi)票多少就在未開(kāi)票收入里面填寫多少。

無(wú)米 追問(wèn)

2018-12-17 15:17

怎么做憑證?

馬老師 解答

2018-12-17 15:19

開(kāi)票的:
借應(yīng)收等  貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -開(kāi)票收入   應(yīng)繳稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅
前期未開(kāi)票的本月補(bǔ)開(kāi)票    借應(yīng)收等負(fù)數(shù)    貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--未開(kāi)票負(fù)數(shù)    應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅負(fù)數(shù)

無(wú)米 追問(wèn)

2018-12-17 15:42

那我這個(gè)月應(yīng)當(dāng)作為0銷售額來(lái)做賬么?

馬老師 解答

2018-12-17 15:44

那你要看不本月的銷售額是多少了,補(bǔ)開(kāi)票和沖銷的是以前月份的,你這個(gè)月就沒(méi)有收入了嗎?如果沒(méi)有就是0

無(wú)米 追問(wèn)

2018-12-17 15:46

這個(gè)月有銷售,全部抵減了

無(wú)米 追問(wèn)

2018-12-17 15:46

我發(fā)的圖片上有

馬老師 解答

2018-12-17 15:48

那你這個(gè)月沒(méi)有銷售收入的話就沒(méi)有收入了!

無(wú)米 追問(wèn)

2018-12-17 15:51

有銷售收入啊

無(wú)米 追問(wèn)

2018-12-17 15:52

但是未開(kāi)票收入不是會(huì)抵掉么?全部抵掉了,所以這個(gè)月增值稅是申報(bào)的0啊

馬老師 解答

2018-12-17 16:04

未開(kāi)票收入你以前申報(bào)了,現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)票了是抵扣了,抵扣后么有收入你就0申報(bào)

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你本月開(kāi)票多少就銷售額在開(kāi)票欄次填寫多少 沖銷以前未開(kāi)票多少就在未開(kāi)票收入里面填寫多少。
2018-12-17 15:10:48
你好,你已經(jīng)申報(bào)過(guò)無(wú)票收入了,為什么還要開(kāi)具發(fā)票呢,開(kāi)發(fā)票還要交稅啊
2018-05-11 14:06:31
那你只能是申報(bào)時(shí)調(diào)整一下,將以前未開(kāi)票轉(zhuǎn)為開(kāi)票
2018-12-26 16:11:45
你好,開(kāi)了發(fā)票需要做賬的 先做發(fā)票的收入,然后紅沖無(wú)票收入
2020-01-28 17:34:01
你好,可以這樣處理,無(wú)票收入寫負(fù)數(shù)
2022-04-13 16:53:33
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