無(wú)米 追問

2018-12-17 15:17

怎么做憑證？

馬老師 解答

2018-12-17 15:19

開票的：
借應(yīng)收等  貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -開票收入   應(yīng)繳稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅
前期未開票的本月補(bǔ)開票    借應(yīng)收等負(fù)數(shù)    貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--未開票負(fù)數(shù)    應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅負(fù)數(shù)

無(wú)米 追問

2018-12-17 15:42

那我這個(gè)月應(yīng)當(dāng)作為0銷售額來(lái)做賬么？

馬老師 解答

2018-12-17 15:44

那你要看不本月的銷售額是多少了，補(bǔ)開票和沖銷的是以前月份的，你這個(gè)月就沒有收入了嗎？如果沒有就是0

無(wú)米 追問

2018-12-17 15:46

這個(gè)月有銷售，全部抵減了

無(wú)米 追問

2018-12-17 15:46

我發(fā)的圖片上有

馬老師 解答

2018-12-17 15:48

那你這個(gè)月沒有銷售收入的話就沒有收入了！

無(wú)米 追問

2018-12-17 15:51

有銷售收入啊

無(wú)米 追問

2018-12-17 15:52

但是未開票收入不是會(huì)抵掉么？全部抵掉了，所以這個(gè)月增值稅是申報(bào)的0啊

馬老師 解答

2018-12-17 16:04

未開票收入你以前申報(bào)了，現(xiàn)在補(bǔ)開票了是抵扣了，抵扣后么有收入你就0申報(bào)