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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-12-16 16:47

你好
借；應付賬款——應付暫估款   貸；庫存商品等科目
把暫估分錄沖銷就是了

背影 追問

2018-12-16 18:20

這樣庫存商品就變成負數，是不是還要調整主營業(yè)務成本把負數庫存調整掉，再結轉到利潤分配-未分配利潤

鄒老師 解答

2018-12-16 18:53

你好，這個暫估的是商品購進了，只是沒有取得發(fā)票
還是連商品都沒有購進

背影 追問

2018-12-16 19:56

購進了，沒有發(fā)票，去年暫估后結轉到成本里面了

鄒老師 解答

2018-12-16 20:40

你好，你可以沖銷暫估分錄，然后做無票購進分錄，匯算清繳對無票成本做納稅調增處理

背影 追問

2018-12-16 22:28

無票購進怎么寫分錄

鄒老師 解答

2018-12-17 08:21

你好
借；庫存商品等科目   貸；銀行存款等科目

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相關問題討論
你好，這是不需要調增的呢
2020-05-21 17:23:28
需要看你借方是不是做成本和費用
2019-09-12 12:57:11
同學你好，這個有發(fā)票入賬，可以稅前扣除，不用調增。
2022-03-13 23:11:58
你好 借；應付賬款——應付暫估款 貸；庫存商品等科目 把暫估分錄沖銷就是了
2018-12-16 16:47:04
您好 匯算清繳前沒有取得發(fā)票 應該做納稅調增
2019-05-23 09:44:57
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