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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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蔣飛老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-15 20:13

你好！

是稅務(wù)與會(huì)計(jì)的差異，不用做會(huì)計(jì)分錄的（會(huì)計(jì)做的賬，不用調(diào)整的）

果大人 追問(wèn)

2018-12-15 20:16

老會(huì)計(jì)說(shuō)如果沒(méi)有票就要做借：預(yù)提費(fèi)用，貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)這個(gè)分錄。我不明白為什么要這么做。她這么做對(duì)嗎？

蔣飛老師 解答

2018-12-15 20:18

不用的，會(huì)計(jì)賬，不用調(diào)整的

果大人 追問(wèn)

2018-12-15 20:20

就是在匯算清繳時(shí)調(diào)增就行。不調(diào)賬

蔣飛老師 解答

2018-12-15 20:25

你好！
是的。不用調(diào)整會(huì)計(jì)賬的

果大人 追問(wèn)

2018-12-15 20:41

開(kāi)始做了借：管理費(fèi)用，貸：預(yù)提費(fèi)用，后期沒(méi)有發(fā)票，不做分錄，那不是預(yù)提費(fèi)用總掛著？

蔣飛老師 解答

2018-12-15 20:46

可以沖回，不必是因?yàn)閰R算清繳而調(diào)整。

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你好！ 是稅務(wù)與會(huì)計(jì)的差異，不用做會(huì)計(jì)分錄的（會(huì)計(jì)做的賬，不用調(diào)整的）
2018-12-15 20:13:38
您好，是企業(yè)所得稅調(diào)整，不是會(huì)計(jì)分錄調(diào)整，所以沒(méi)有分錄。是的，真實(shí)業(yè)務(wù)就繼續(xù)掛賬
2021-04-29 22:41:36
實(shí)際沒(méi)有發(fā)生是吧，之前的分錄
2019-06-10 15:14:49
你好！ 是的，不用做會(huì)計(jì)分錄的，屬于稅務(wù)與會(huì)計(jì)的差異。
2021-04-29 22:10:29
你好，當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的？
2022-01-26 13:43:41
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