羚月 追問

2019-02-15 09:06

借：主營業(yè)務(wù)成本。貸：其他應(yīng)付款（股東代墊）

月月老師 解答

2019-02-15 09:19

你好，18年已經(jīng)算是違規(guī)了。你把預(yù)提的費用沖了，再重新做。 
借：以前年度損益調(diào)整 -120 
貸：其他應(yīng)付款 -120

羚月 追問

2019-02-15 09:24

違規(guī)了咋辦，怎么能把被處罰的情況降到最低

月月老師 解答

2019-02-15 09:27

你好，查到了要補稅的，不過這張發(fā)票也回來了，也可以和稅務(wù)局再溝通。

羚月 追問

2019-02-15 09:28

好的謝謝老師

月月老師 解答

2019-02-15 09:29

不客氣，麻煩給個五星好評，謝謝啦。