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送心意

英老師

職稱中級會計師

2018-12-14 14:33

同學(xué)好,預(yù)繳增值稅計入應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅、銷項減進項后的余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅

仰頭是你寵溺的目光℡ 追問

2018-12-14 14:36

這樣嗎?

英老師 解答

2018-12-14 14:39

預(yù)繳科目不對,預(yù)繳和未交沒有關(guān)系

仰頭是你寵溺的目光℡ 追問

2018-12-14 14:40

那怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊,不是未交減去預(yù)交是應(yīng)交嗎?

英老師 解答

2018-12-14 14:40

繳納時借計未交增值稅,貸計銀行存款

仰頭是你寵溺的目光℡ 追問

2018-12-14 14:48

不太明白?能解釋下嗎

英老師 解答

2018-12-14 14:56

同學(xué)科目是正確 的呀

仰頭是你寵溺的目光℡ 追問

2018-12-14 15:00

這就對了?

英老師 解答

2018-12-14 15:03

預(yù)繳增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目是對的

仰頭是你寵溺的目光℡ 追問

2018-12-14 15:04

???那個那個對?第一次我寫的也是對的?還是第二次對,老師你回答的太模糊了

英老師 解答

2018-12-14 15:06

第一個是對的,借計應(yīng)交稅費-未交增值稅,貨計應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅科目是對的

仰頭是你寵溺的目光℡ 追問

2018-12-14 15:13

這個對不,這兩個也不一樣啊

仰頭是你寵溺的目光℡ 追問

2018-12-14 15:14

都對?

英老師 解答

2018-12-14 15:14

是一樣,你第一個是分開做的,憑證上是合并一起做的,結(jié)果是一樣的

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同學(xué)好,預(yù)繳增值稅計入應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅、銷項減進項后的余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
2018-12-14 14:33:07
一般納稅人,預(yù)繳增值稅時, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——已交稅金 貸:銀行存款 在增值稅申報表中,“本期已繳稅額”、“分次預(yù)繳稅額”欄填寫預(yù)繳的增值稅額。 小規(guī)模納稅人,預(yù)繳增值稅時, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 在增值稅申報表主表中,“本期預(yù)繳稅額”欄填寫的預(yù)繳增值稅額。 直至出現(xiàn)貸方余額時,做下列分錄繳納增值稅: 借:應(yīng)交稅金—轉(zhuǎn)出未交增值稅 新實現(xiàn)的增值稅 貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅 新實現(xiàn)的增值稅 繳納時: 借:應(yīng)交稅金—未交增值稅 新實現(xiàn)的增值稅 貸:銀行存款 新實現(xiàn)的增值稅
2018-09-07 15:24:09
如果是一般納稅人借應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅附加稅貸銀行存款。
2021-07-06 13:21:13
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2016-05-28 19:09:10
交稅 借;應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款 本地申報時抵繳 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅? 抵減本地應(yīng)交增值稅 ? ? ? ?銀行存款
2025-06-09 16:09:18
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