請問老師：我們有1張10月份開出的專票，已經(jīng)做收入了，現(xiàn)在客戶退回來需要重新開，應(yīng)該怎么操作，然后會計分錄要如何寫，麻煩告訴我一下，第1次操作，謝謝！

康老師

職稱：中級會計師

2018-12-12 11:54

先紅沖，然后再開一張正確的

康老師解答

2018-12-12 11:55

借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入和增值稅銷項稅額。全都采用負數(shù)

不會游泳的魚追問

2018-12-12 12:08

怎么紅沖，那我報稅時如何填寫申報表

不會游泳的魚追問

2018-12-13 15:53

還在？老師;:昨天我紅沖了一張發(fā)票，重新開具了一份，那我憑證后面放那幾張附件啊，是把退回來的錯誤發(fā)票的3張和重新開的負數(shù)發(fā)票3張一起作為附件？收到請回復(fù)

康老師解答

2018-12-15 11:25

把兩份的記賬聯(lián)作為附件

精選問題

公司購的ERP,給我們開的是普票，稅率是0，對方說他們問

你好軟件產(chǎn)品只能即征即退，正常是不能夠開零稅率的。答
4月再建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后5月開始折舊，7月初需要問

若是自有房產(chǎn)，需要申報房產(chǎn)稅答
老師，更新改造停止使用的固定資產(chǎn)不再計提折舊，因問

是的，更新改造，固定資產(chǎn)會要重新計價答
老師，您好，醫(yī)藥批發(fā)公司因交了20萬保證金給供應(yīng)商，問

你好，長期開的話還是有問題的。答
剛?cè)肼氁患医ㄖ┕て髽I(yè) 之前是代理記賬做得問

你好，你別看發(fā)票的時間，你看業(yè)務(wù)發(fā)生的時間對應(yīng)的收入做到了哪一年，如果是2024年的話，他們既是沒有收到發(fā)票，他成本也得暫估暫估之后發(fā)票收到了，暫估和發(fā)票一樣的，可以把這個發(fā)票放到去年的憑證后面答

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