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meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-12 11:05

你好金稅盤服務(wù)費(fèi)抵稅分錄
金稅盤和報(bào)稅盤共480元的賬務(wù)處理：
購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)，
  借：管理費(fèi)用480
    貸：銀行存款/現(xiàn)金480
抵減增值稅稅額，
  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）480
借：管理費(fèi)用 -480
服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理： 
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)，
  借：管理費(fèi)用    280
    貸：銀行存款/現(xiàn)金     280
抵減增值稅稅額， 
  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）   280
借：管理費(fèi)用   -280參考這個(gè)分錄來(lái)做  你是小規(guī)模還是一般納稅人

溫暖 追問

2018-12-12 11:31

1.月末或者年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
2 還就是我每月都是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，都沒有做進(jìn)一步的結(jié)轉(zhuǎn)，年底一起結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 ，是不是也一樣？

meizi老師 解答

2018-12-12 11:38

你好 小規(guī)模不結(jié)轉(zhuǎn)    一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn):

溫暖 追問

2018-12-13 09:51

我月末都沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。到年末一下總結(jié)是不是可以？

meizi老師 解答

2018-12-13 09:53

你好 也可以  一般納稅人一般月末會(huì)做結(jié)轉(zhuǎn)  看你單位自己

溫暖 追問

2018-12-13 12:16

老師，費(fèi)用類科目多記，是做貸方正數(shù)，還是借方負(fù)數(shù)是對(duì)的呢？還有實(shí)收資本科目

meizi老師 解答

2018-12-13 13:36

你好  你多記賬了 紅沖然后做正確的  或者你沖多記的金額  借方負(fù)數(shù)來(lái)沖

溫暖 追問

2018-12-13 14:06

如果實(shí)收資本多記了，做相反分錄是不是可以，就是借  實(shí)收資本   還是必須紅沖才行

meizi老師 解答

2018-12-13 14:07

你好  紅沖你做賬的分錄 然后重新做  或者你把多記的沖掉

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你好金稅盤服務(wù)費(fèi)抵稅分錄 金稅盤和報(bào)稅盤共480元的賬務(wù)處理： 購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)， 　　借：管理費(fèi)用480 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）480 借：管理費(fèi)用?-480 服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理： 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 　　借：管理費(fèi)用????280 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金?????280 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）???280 借：管理費(fèi)用???-280參考這個(gè)分錄來(lái)做 你是小規(guī)模還是一般納稅人
2018-12-12 11:05:56
你好，可以做營(yíng)業(yè)外收入的
2020-04-20 10:39:54
您好，小規(guī)模季度增值稅減免嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；營(yíng)業(yè)外收入
2018-09-18 12:23:53
借：管理費(fèi)用 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-02-19 16:27:23
是啥情況的減免稅可以說(shuō)下么
2019-04-18 18:01:35
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