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暖暖老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2018-12-11 13:32

您好
不管是自己繳納的還是代扣代繳的都不可以稅前扣除

2.20 追問(wèn)

2018-12-11 14:07

我說(shuō)的是代扣代繳的增值稅能否從銷項(xiàng)稅額中抵扣

暖暖老師 解答

2018-12-11 14:08

是專票的可以，普通發(fā)票的不可以

2.20 追問(wèn)

2018-12-11 14:19

專票那是肯定可以抵扣的
我這個(gè)是支付境外費(fèi)用代扣代繳的增值稅，沒(méi)有專票，只有自稅務(wù)機(jī)關(guān)取得的完稅證明

暖暖老師 解答

2018-12-11 14:20

那不可以，只可以作為入賬的憑證

2.20 追問(wèn)

2018-12-11 14:39

但有的老師說(shuō)可以
。。。。

暖暖老師 解答

2018-12-11 14:42

可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有國(guó)外發(fā)票這一項(xiàng)啊

2.20 追問(wèn)

2018-12-11 15:12

是沒(méi)有國(guó)外發(fā)票這欄，但有代扣代繳稅收繳款憑證這一項(xiàng)

暖暖老師 解答

2018-12-11 15:16

問(wèn)問(wèn)稅務(wù)局吧，免得抵扣了又不合法

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相關(guān)問(wèn)題討論
同學(xué)好，代扣代繳的增值稅可以抵扣
2019-02-15 12:02:45
代扣代繳和代收代繳增值稅可以在企業(yè)支付給稅務(wù)機(jī)關(guān)的增值稅中抵扣，具體的抵扣方式要根據(jù)企業(yè)所在的國(guó)家或地區(qū)來(lái)定。
2023-03-11 19:33:36
您好，同學(xué)，很高興為您解答！ 代扣代繳增值稅也可抵扣，依據(jù)財(cái)稅〔2016〕36號(hào)文件規(guī)定,從境外單位或者個(gè)人購(gòu)進(jìn)服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn),自稅務(wù)機(jī)關(guān)或者扣繳義務(wù)人取得的解繳稅款的完稅憑證上注明的增值稅額,準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣.但納稅人憑完稅憑證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,應(yīng)當(dāng)具備書(shū)面合同、付款證明和境外單位的對(duì)賬單或者發(fā)票.資料不全的,其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣. 而且代扣代繳增值稅后需要交附加費(fèi)。
2018-12-11 13:45:02
你好，是什么情況下代扣代繳增值稅？
2019-06-13 14:20:45
你好，這個(gè)代扣代繳是你們單位代扣代繳國(guó)外？
2022-11-01 19:13:25
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