614361799 追問(wèn)

2018-12-09 12:18

沒(méi)有收取貨物勞務(wù)，就是一個(gè)預(yù)先充值的款項(xiàng)，現(xiàn)在賬面上的款項(xiàng)余
額不需要?dú)w還了，但是賬面余額大于系統(tǒng)硬盤(pán)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)對(duì)不上，咋辦？

徐阿富老師 解答

2018-12-09 12:20

你好，可以作為營(yíng)業(yè)外收入的，金額不大可以不用考慮增值稅問(wèn)題

614361799 追問(wèn)

2018-12-09 12:23

但是賬面余額大于系統(tǒng)硬盤(pán)數(shù)據(jù)，賬面有近30萬(wàn)，硬盤(pán)只有近10萬(wàn)，數(shù)據(jù)對(duì)不上，咋個(gè)辦？

徐阿富老師 解答

2018-12-09 13:10

你好，這個(gè)考慮是不是有出庫(kù)過(guò)，按理不可能有這么大的差額

614361799 追問(wèn)

2018-12-09 17:25

如果查不出為啥有這么大的差額，那要咋個(gè)處理呢？

徐阿富老師 解答

2018-12-09 17:38

你好，那就借其他應(yīng)付款，貸營(yíng)業(yè)外收入

614361799 追問(wèn)

2018-12-09 18:22

分錄的金額是賬面余額嗎？得以哪些資料做附件呢？

徐阿富老師 解答

2018-12-09 18:50

你好，最好是能取得不用支付的證明或者自己?jiǎn)挝唤?jīng)辦人的證明，領(lǐng)導(dǎo)簽字

614361799 追問(wèn)

2018-12-09 19:22

嗯！謝謝老師

徐阿富老師 解答

2018-12-09 19:36

不客氣，祝你工作順利，請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià)，謝謝