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小宋老師

職稱： 初級會計師

2018-12-07 16:07

你好，發(fā)放工資的時候體現(xiàn)，計提不體現(xiàn)，參考

 小付姐姐  追問

2018-12-07 17:05

單位承擔(dān)的社保等不計提，直接與工資一起計提到各部門費用了，就是工資表里有員工承擔(dān)的水電費，電話費，體檢費，社保等，這些計提工資時不用做分錄，發(fā)放時才做分錄吧？

小宋老師 解答

2018-12-07 17:21

單位承擔(dān)的社保計提了啊計管理費用了

 小付姐姐  追問

2018-12-07 17:35

單位的社保沒有計提的

小宋老師 解答

2018-12-07 17:50

你沒有提，補(bǔ)提就可以了

 小付姐姐  追問

2018-12-07 20:54

不是，一直以來都不提，這個單位

小宋老師 解答

2018-12-08 10:16

不提是不符合規(guī)定

 小付姐姐  追問

2018-12-08 11:00

是呀，一直以來都是直接繳納時，借管理費用～社保，貸銀行存款。這樣有沒問題

小宋老師 解答

2018-12-08 11:05

有問題，不符合規(guī)定，要先計提后發(fā)放的

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我是公司是船舶加工制作勞務(wù)的
2017-09-07 17:35:10
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款——社保（個人部分） 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分） 其他應(yīng)付款——個人部分 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
2018-11-25 14:02:55
你好，管理費用明細(xì)是辭退福利，應(yīng)付職工薪酬明細(xì)也是辭退福利
2018-03-02 14:42:05
你好，應(yīng)該是發(fā)放了沒有計提
2017-01-08 17:12:45
你好，個人部分不用涉及進(jìn)去，個人部分不用計提
2020-04-19 08:08:06
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