彩虹屁?? 追問

2020-07-01 13:26

但是我現(xiàn)在計提這個月的工資制造費用上還有余額是什么意思？

maize老師 解答

2020-07-01 13:36

那是多計提，你沒有結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本下面，

彩虹屁?? 追問

2020-07-01 13:37

我這個月還沒有計提的，而且上個月多計提的我已經(jīng)做分錄沖平了

彩虹屁?? 追問

2020-07-01 13:37

我現(xiàn)在制造費用上還有余額要怎么操作??？

maize老師 解答

2020-07-01 13:47

你咋沖的，做制造費用 負數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負數(shù)嗎，那咋會還有余額，你說平的指的啥，還有余額你去看明細賬

彩虹屁?? 追問

2020-07-01 13:54

前面三筆就是我計提發(fā)放的分錄，

maize老師 解答

2020-07-01 14:05

你去看你明細賬，是不是還有余額看你明細賬，看啥情況，是不是還有別的也做制造費用了

彩虹屁?? 追問

2020-07-01 14:08

明細賬也看過了，沒看明白，是制造費用的工資還有余額的

maize老師 解答

2020-07-01 14:16

你沖掉比你期初余額小，所以才會有余額，至于之前期初為啥這么多，需要你去查，看上個月明細，

彩虹屁?? 追問

2020-07-01 14:17

期初是上月計提的工資啊

彩虹屁?? 追問

2020-07-01 14:18

我沖掉的是多計提的，

彩虹屁?? 追問

2020-07-01 14:19

5月的工資不要當(dāng)月計提6月發(fā)放嘛！六月才做工資發(fā)放的分錄，多計提不是要充平的嘛

maize老師 解答

2020-07-01 14:24

親，你這個后續(xù)需要分攤到生產(chǎn)成本下面的，你不分攤，只是借方，那有余額 ，借生產(chǎn)成本 貸制造費用，

彩虹屁?? 追問

2020-07-01 14:41

這樣嗎？意思是制造費用要做到生產(chǎn)成本里的？是發(fā)放工資就要做了嗎？

彩虹屁?? 追問

2020-07-01 14:42

其他制造費用也要到生產(chǎn)成本里了？

maize老師 解答

2020-07-01 14:53

是的，你需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本下面，結(jié)轉(zhuǎn)制造費用是月末做，發(fā)工資做這個就可以，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款

彩虹屁?? 追問

2020-07-01 15:15

那我是在計提的月末做嗎？還是在發(fā)放工資的月末做？

彩虹屁?? 追問

2020-07-01 15:17

是制造費用所有都要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本嗎？我結(jié)轉(zhuǎn)的利潤是自動生產(chǎn)的，制造費用要自己錄憑證嗎？

maize老師 解答

2020-07-01 15:26

每個月月末做，有制造費用就去結(jié)轉(zhuǎn)，制造費用要自己錄憑證

彩虹屁?? 追問

2020-07-01 15:38

那我這個月這些費用都是要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？

彩虹屁?? 追問

2020-07-01 15:41

這樣對不對

彩虹屁?? 追問

2020-07-01 15:44

還有計提的工資也要在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

maize老師 解答

2020-07-01 15:56

是的，可以，需要結(jié)轉(zhuǎn)，制造費用沒有期末余額 一般情況下

彩虹屁?? 追問

2020-07-01 16:00

那我上個月就應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的這個才來結(jié)轉(zhuǎn)有沒有影響？

maize老師 解答

2020-07-01 16:13

沒有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在就結(jié)轉(zhuǎn)，不影響，不跨年不影響