老師您好，我們公司公積金是當(dāng)月交上月的，11.12扣繳了10月的公積金。 11.19把11月當(dāng)月的公積金也扣掉了，12月就不扣了，我在做扣11月公積金的時候要不要補計提呀

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2018-12-07 09:47

要是沒有計提就需要補計提就可以。

助教追問

2018-12-07 09:52

請問老師，補計提的會計分錄是怎么寫的呢？

maize老師解答

2018-12-07 10:00

補計提和你之前計提分錄是一樣的。

助教追問

2018-12-07 10:46

計提時：借：管理費用-公積金（單位）貸：應(yīng)付職工薪酬---公積金（單位）；
繳納時：借：管理費用--公積金（單位），應(yīng)付職工薪酬---公積金（個人）貸：銀行存款
老師幫我看看計提是這樣的嗎？
還有就是計提的我只計提了公司部分個人部分不知道要不要計提？

maize老師解答

2018-12-07 10:52

按下圖這個計提就可以，個人部分沒有計提。

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