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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-10-15 17:23

你好,只需要計(jì)提單位負(fù)擔(dān)部分,個(gè)人負(fù)擔(dān)部分在計(jì)提的工資分錄里面體現(xiàn)了

????無憂 追問

2019-10-15 17:23

意思是單位部分單獨(dú)計(jì)提,個(gè)人部分計(jì)提工資時(shí)計(jì)提

鄒老師 解答

2019-10-15 17:27

你好,是的,是這個(gè)意思

????無憂 追問

2019-10-15 17:41

社保也是一樣處理嗎

鄒老師 解答

2019-10-15 17:43

你好,是的,社保與公積金處理原理是一樣的,只是明細(xì)科目(一個(gè)是社保,一個(gè)是公積金)有差異

????無憂 追問

2019-10-15 17:52

我們公司現(xiàn)在在籌建期,那就直接管理費(fèi)用-開辦費(fèi)就可以了是嗎,還需要三級科目嗎?

鄒老師 解答

2019-10-15 17:56

你好,直接計(jì)入管理費(fèi)用——開辦費(fèi)就可以了,不需要設(shè)置三級明細(xì)

????無憂 追問

2019-10-16 10:16

當(dāng)月交當(dāng)月的公積金還需要計(jì)提嗎

鄒老師 解答

2019-10-16 10:21

你好,是的,需要先計(jì)提,然后做繳納

????無憂 追問

2019-10-16 10:30

個(gè)人部分:計(jì)提工資時(shí),借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:其他應(yīng)收款-公積金
單位部分:借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金
老師,是這樣嗎?

鄒老師 解答

2019-10-16 10:37

你好,個(gè)人部分計(jì)提的時(shí)候,貸方是應(yīng)付職工薪酬——工資

????無憂 追問

2019-10-16 10:57

代交的不通過其他應(yīng)收款嗎

鄒老師 解答

2019-10-16 10:58

你好,繳納的時(shí)候才通過其他應(yīng)收款核算,計(jì)提的時(shí)候貸方是 應(yīng)付職工薪酬——工資

????無憂 追問

2019-10-16 11:44

計(jì)提工資的時(shí)候,借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(即實(shí)發(fā)工資) 
                                                          應(yīng)付職工薪酬-社保 
                                                          應(yīng)付職工薪酬-公積金?

鄒老師 解答

2019-10-16 11:44

你好,計(jì)提工資只需要做一筆這個(gè)分錄
借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)付工資)

????無憂 追問

2019-10-16 16:12

其他應(yīng)收款(社保或公積金)到期末會結(jié)平的是吧

鄒老師 解答

2019-10-16 16:18

你好,從職工個(gè)人工資扣除之后就會結(jié)平的

????無憂 追問

2019-10-16 17:08

籌建期的財(cái)務(wù)費(fèi)用是否也計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)?

鄒老師 解答

2019-10-16 17:09

你好,籌建期的財(cái)務(wù)費(fèi)用是計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)核算

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相關(guān)問題討論
對的是的,和社保是一樣的。
2021-11-11 10:45:29
同學(xué)你好!公司承擔(dān)的公積金部分? 需要計(jì)提哦 借:管理費(fèi)用等 ? ? 貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金
2021-10-19 21:25:14
你好,也是需要計(jì)提的。
2019-06-17 14:59:35
您好,需要先計(jì)提,然后再繳納。
2019-05-16 16:41:12
要是沒有計(jì)提就需要補(bǔ)計(jì)提就可以。
2018-12-07 09:47:04
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