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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2018-12-05 09:48

這個分錄可放在開發(fā)票的月份

價值觀 追問

2018-12-05 09:52

老師，這個誤差一般在申報后才發(fā)現(xiàn)誤差吧，分錄做到開票月，是不是算補(bǔ)做？

文文老師 解答

2018-12-05 09:56

是的，尾差調(diào)整做到哪個月份其實關(guān)系都不大。看自己如何更方便

價值觀 追問

2018-12-05 09:58

那老師，科目，用營業(yè)外支出或者收入-納稅調(diào)整誤差可以嗎

價值觀 追問

2018-12-05 09:59

還有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-納稅調(diào)整誤差

文文老師 解答

2018-12-05 10:01

用營業(yè)外支出或者收入-納稅調(diào)整誤差可以

價值觀 追問

2018-12-05 10:07

一般納稅人，用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅第三級科目用什么比較準(zhǔn)確

文文老師 解答

2018-12-05 10:52

看你的尾差是由銷項引起還是進(jìn)項引起

價值觀 追問

2018-12-05 11:38

是因為四舍五入引起的

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相關(guān)問題討論
這個分錄可放在開發(fā)票的月份
2018-12-05 09:48:55
你好 借方調(diào)整到營業(yè)外支出?。氵€列入應(yīng)交稅費，一級科目還是不平）
2018-12-20 13:43:50
您好！這個都可以的。建議你做到9月
2018-11-09 16:08:43
老師，7月的銷項票，假定稅額0.52，10月申報時發(fā)現(xiàn)0.51。這個納稅誤差0.1分納入營業(yè)外收入，這個誤差分錄分錄是做到10月還是9月?還有小規(guī)模確認(rèn)稅收優(yōu)惠入賬時間是季度最后一個月嗎
2018-08-03 14:14:40
首先，對于免稅發(fā)票的紅沖，會計分錄應(yīng)該是：借：應(yīng)交稅費-增值稅，貸：主營業(yè)務(wù)收入。然后，對于重新開的1%的普通發(fā)票，會計分錄應(yīng)該是：借：應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費-增值稅。這樣就可以解決稅額差的問題。
2023-07-19 14:28:36
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