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方亮老師

職稱(chēng)： 稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-08-03 14:14

老師，7月的銷(xiāo)項(xiàng)票，假定稅額0.52，10月申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)0.51。這個(gè)納稅誤差0.1分納入營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)誤差分錄分錄是做到10月還是9月?還有小規(guī)模確認(rèn)稅收優(yōu)惠入賬時(shí)間是季度最后一個(gè)月嗎

方亮老師 解答

2018-08-03 14:15

9月份。是的。如果您對(duì)老師的回答滿(mǎn)意，請(qǐng)給老師一個(gè)五星好評(píng)，謝謝！

價(jià)值觀 追問(wèn)

2018-08-03 14:16

老師，發(fā)票是0.52，10月申報(bào)第三季度的增值稅時(shí)自動(dòng)生成0.51。10月才知道誤差0.01，那10月補(bǔ)登納稅調(diào)整分錄，要補(bǔ)到9月對(duì)吧

價(jià)值觀 追問(wèn)

2018-08-03 14:17

可以直接補(bǔ)到對(duì)應(yīng)那種發(fā)票里嗎?借庫(kù)存現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi) 嗎。

方亮老師 解答

2018-08-03 14:18

抱歉，老師上面寫(xiě)的有誤， 如果是10月份申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)的，應(yīng)該在10月份入賬。

價(jià)值觀 追問(wèn)

2018-08-03 14:25

老師，誤差分錄做到10月，那確認(rèn)稅收優(yōu)惠是做到10月還是9月

方亮老師 解答

2018-08-03 14:26

在9月末入賬。如果您對(duì)老師的回答滿(mǎn)意，請(qǐng)給老師一個(gè)五星好評(píng)，謝謝！

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老師，7月的銷(xiāo)項(xiàng)票，假定稅額0.52，10月申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)0.51。這個(gè)納稅誤差0.1分納入營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)誤差分錄分錄是做到10月還是9月?還有小規(guī)模確認(rèn)稅收優(yōu)惠入賬時(shí)間是季度最后一個(gè)月嗎
2018-08-03 14:14:40
季度最后一個(gè)月做
2017-12-11 13:40:42
這個(gè)是12月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-01-07 14:26:06
您好！操作上是可以的。你要分開(kāi)開(kāi)發(fā)票才行。
2017-10-10 14:10:54
你好，是本季度的最后一個(gè)月
2021-12-28 14:57:56
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