曼曼 追問

2018-12-03 14:19

是這樣的，我們代賬公司目前基本上沒開發(fā)票，但有員工上班啊，每個月的工資我都是計入管理費(fèi)用
借：管理費(fèi)用～工資
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：庫存現(xiàn)金
請問這樣做可以嗎。后面的話，能結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎？

meizi老師 解答

2018-12-03 14:22

你好  這個都已經(jīng)計入了損益科目了 你可以把之前的分錄紅沖了 然后一起改到主營業(yè)務(wù)成本里面  不然你收入與成本的金額不配比了

曼曼 追問

2018-12-03 14:33

什么意思？可以說明確一點嗎？

meizi老師 解答

2018-12-03 14:36

就是說你已經(jīng)計入了管理費(fèi)用了 你不能再結(jié)轉(zhuǎn)主營成本了  你需要去更正你的分錄 把之前計入管理費(fèi)用的 紅沖了 然后做到主營業(yè)務(wù)成本科目去

曼曼 追問

2018-12-03 14:37

我的報表什么的已經(jīng)申報了，我后期可以把工資放進(jìn)勞務(wù)成本里面去嗎？前期不管了

meizi老師 解答

2018-12-03 14:42

這個損益科目是不會影響你的利潤的 管理費(fèi)用和主營業(yè)務(wù)成本 但是你不調(diào)整的話 你匯算的時候會出現(xiàn)你的收入和你的成本不配比 你收入過大 成本反而沒有什么金額  建議是先做調(diào)整  如果調(diào)整了賬上 申報與你賬上不一致的話 也需要去稅局大廳更正申報表的

曼曼 追問

2018-12-03 14:44

好的，我明白了

曼曼 追問

2018-12-03 14:44

謝謝老師

meizi老師 解答

2018-12-03 14:47

好的 不客氣 滿意請給予評價