紫雨 追問

2020-04-13 15:08

那我2019年12月份，不需要單獨，把管理費用轉(zhuǎn)到主營成本里面對吧？如果需要這樣去轉(zhuǎn)一下的話，看到利潤表上面出現(xiàn)負的100多萬，這個賬面是不是不太好看。

maize老師 解答

2020-04-13 15:10

之前賬上沒有，就這么申報吧， 這個不要緊，你這個利潤是一樣的，

紫雨 追問

2020-04-13 15:14

是這樣的， 我已經(jīng)在2019年12月中做了一筆分錄，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：管理費用，那利潤表中，管理費用就出現(xiàn)了負的100多萬，但是增加了主營業(yè)務(wù)成本。這樣沒有關(guān)系嗎？在2020年，我的工資就直接做在主營業(yè)務(wù)成本中。

maize老師 解答

2020-04-13 15:25

這個做借管理費用 負數(shù)，這樣，那4季度申報也是按改之后嗎，要是不是的，有的稅局管的嚴，這個季度申報和年度財務(wù)部分數(shù)據(jù)是需要一致才可以，我看學(xué)員反饋，那你這么直接改，還需要改下4季度申報，要是你們那邊管的嚴話

紫雨 追問

2020-04-13 15:48

那如果，我2019年12月份的那借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：管理費用這筆分錄 不做呢，就讓他2019年工資全部記入管理費用，到2020年后，我就直接記入主營業(yè)務(wù)成本，我把2019第四季度的財報作廢，重新申報，和2019年年報一起報。這樣可以嗎？

紫雨 追問

2020-04-13 15:49

會不會存在，跨年度，費用放在兩個不同的科目里面

maize老師 解答

2020-04-13 15:53

你之前沒有調(diào)，那不管之前就可以，直接就那么做匯算清繳給可以了，

maize老師 解答

2020-04-13 15:54

到2020年后，我就直接記入主營業(yè)務(wù)成  19年之前不管就可以，