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送心意

岳老師

職稱注冊會計師、注冊稅務師

2018-12-02 15:11

既然記了,不用調整。您以后跨月寫分錄即可。

2333333 追問

2018-12-02 15:25

但是每月都有銀行付給員工的工資的打款單據(jù)呀

岳老師 解答

2018-12-03 10:45

打款時與計提分錄分開記賬就可以的。

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同學你好,當月的工資應該先計提到“應付職工薪酬”科目。 當月計提當月工資,如: 借 管理費用-計提某月工資 貸 應付職工薪酬 下月發(fā)放上月工資: 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款
2018-12-02 16:01:48
既然記了,不用調整。您以后跨月寫分錄即可。
2018-12-02 15:11:03
就是這樣進行申報的。因為工資本身就是這樣的。11月的工資在11月份計提,12月份發(fā)放,在2020年1月1日至2020年1月15日期間申報工資。
2020-01-05 14:42:47
你好! 你可以當月工資當月計提,然后次月發(fā)放就可以了
2018-12-02 11:32:40
代賬公司當月發(fā)放,當月計提也是可以的 如果要調整,分錄是 借:管理費用等科目 貸:應付職工薪酬
2020-03-01 10:09:02
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