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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2018-12-02 12:08

把發(fā)放工資的分錄調(diào)整到次月做賬

2333333 追問

2018-12-02 12:13

但是每月都有銀行付給員工的工資的打款單據(jù)呀

佟老師 解答

2018-12-02 12:17

你不是次月才發(fā)放,實際支付嗎

2333333 追問

2018-12-02 12:34

1-7月是現(xiàn)金發(fā),8月銀行發(fā),銀行打款單據(jù)代理記賬做的是借:庫存現(xiàn)金,貸銀行存款,然后發(fā)放工資是用現(xiàn)金發(fā),金額跟銀行打款工資的金額又對不上的,那我做9月份的時候有9月份發(fā)放8月工資的銀行工資單據(jù),那我要怎么做才能實現(xiàn)跟實際工作相符呢

佟老師 解答

2018-12-02 20:21

借:庫存現(xiàn)金,貸銀行存款,
這筆分錄,先從銀行取現(xiàn)發(fā)工資是嗎?

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同學你好,當月的工資應該先計提到“應付職工薪酬”科目。 當月計提當月工資,如: 借 管理費用-計提某月工資 貸 應付職工薪酬 下月發(fā)放上月工資: 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款
2018-12-02 16:01:48
你好! 你可以當月工資當月計提,然后次月發(fā)放就可以了
2018-12-02 11:32:40
既然記了,不用調(diào)整。您以后跨月寫分錄即可。
2018-12-02 15:11:03
把發(fā)放工資的分錄調(diào)整到次月做賬
2018-12-02 12:08:48
您好,這個的話,現(xiàn)在是每個月都不一樣是嗎
2024-08-02 22:16:33
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