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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-11-30 15:09

同學(xué) 你好
意思是你開了963605.34的銷售額 但是有456310.68的作廢了 所以實際銷售額=963605.34-456310.68=507294.66元
銷項稅額同樣道理

渡口 追問

2018-11-30 15:17

老師  銷項正廢稅額13689.32這個是作廢的數(shù)據(jù), 銷項正數(shù)稅額28908.16總包含作廢數(shù)據(jù)的,實際銷項稅額是28908.16-13689.32后的數(shù)據(jù)是吧?

bamboo老師 解答

2018-11-30 15:19

銷項正數(shù)稅額28908.16
銷項正廢稅額13689.32
實際銷項稅額 15218.84
是的

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