銷方開錯發(fā)票，如果采購方當(dāng)月已認(rèn)證，發(fā)票不用寄回；采購方開紅字申請單掃描件給銷方；銷方開同樣發(fā)票并且金額為負(fù)數(shù)。是這樣吧？這個開出來的負(fù)數(shù)發(fā)票是要三聯(lián)都給采購方嗎

答： 對的就是這樣處理 紅字發(fā)票的發(fā)票和抵扣聯(lián)給客戶

購買方，因為質(zhì)量退款開了紅字發(fā)票申請單給對方，現(xiàn)在開了負(fù)數(shù)發(fā)票過來，這樣的怎么處理啊，要不要認(rèn)證的呢

答： 開了紅字發(fā)票來你就做紅字分錄 沖 負(fù)數(shù)發(fā)票不需要認(rèn)證的

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

紅字發(fā)票申請單開錯，負(fù)數(shù)發(fā)票已經(jīng)開出，跨月了還作廢嗎？

答： 增值稅專用發(fā)票開錯，對方已抵扣，本來應(yīng)該是對方（銷售方）開紅字通知書給我們，然后我們開負(fù)數(shù)發(fā)票給對方，讓對方做進項稅轉(zhuǎn)出。結(jié)果我公司搞錯了，變成了我公司（購買方）開紅字申請單并且還把負(fù)數(shù)發(fā)票開出來了，變成了我公司要做進項稅轉(zhuǎn)出，這種情況應(yīng)該怎么處理？急急急！?。。?