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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-26 09:41

小規(guī)模的進(jìn)項(xiàng)稅是不能抵扣的，直接按含稅金額入費(fèi)用，不用價(jià)稅分離的，借:管理費(fèi)用    貸:庫(kù)存現(xiàn)金

灰太狼 ?并親了你一下? 追問(wèn)

2018-11-26 09:44

是不是內(nèi)賬外賬中，購(gòu)買東西或者什么的，比如，都直接記如成本，庫(kù)存商品，或者原材料科，就記發(fā)票開的的總額，貸銀行存款就行了是吧

辜老師 解答

2018-11-26 09:45

是的，小規(guī)模是這樣的

灰太狼 ?并親了你一下? 追問(wèn)

2018-11-26 09:47

那我們的錢都在公戶基本戶中，有一個(gè)費(fèi)用的報(bào)銷單需要報(bào)銷，按照外賬中發(fā)票不符合，公司制度又可以給報(bào)銷，那這個(gè)錢走公戶怎么記賬？

辜老師 解答

2018-11-26 09:48

如果要報(bào)銷，也是計(jì)入費(fèi)用科目，但是發(fā)票不合格的話，你這個(gè)費(fèi)用不能稅前扣除

灰太狼 ?并親了你一下? 追問(wèn)

2018-11-26 09:55

這個(gè)費(fèi)用是公司剛成立時(shí)候很多餐費(fèi)辦公費(fèi)用，宿舍的生活用品很多亂七八糟的各種費(fèi)用，我可以一次記入開辦費(fèi)嗎

辜老師 解答

2018-11-26 10:01

開辦費(fèi)最好也按費(fèi)用分明細(xì)入賬

灰太狼 ?并親了你一下? 追問(wèn)

2018-11-26 10:03

因?yàn)槊總€(gè)費(fèi)用比如招待費(fèi)什么的扣除比例不一樣是吧，所以要分開

辜老師 解答

2018-11-26 10:03

是的，因?yàn)槎惽翱鄢龢?biāo)準(zhǔn)不一樣，所以要分開

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小規(guī)模的進(jìn)項(xiàng)稅是不能抵扣的，直接按含稅金額入費(fèi)用，不用價(jià)稅分離的，借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
2018-11-26 09:41:52
你好，建議你不用抵扣的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)稅額放到待認(rèn)證里面。
2021-01-07 04:10:10
你好，建議不認(rèn)證之前把稅額放到待認(rèn)證里面。
2021-01-07 04:12:24
預(yù)付費(fèi)用的時(shí)候 借；預(yù)付賬款 貸；銀行存款 取得發(fā)票 借：管理等費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)），貸：預(yù)付賬款
2018-11-21 15:30:35
全額抵扣的分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-01-02 15:30:08
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