繁華 追問

2018-11-15 10:35

同事說是個(gè)稅交的時(shí)候在借方  所以才這樣

宋生老師 解答

2018-11-15 10:36

您好！本身應(yīng)該會(huì)有計(jì)提個(gè)稅的。比如發(fā)工資的時(shí)候，借應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金等 應(yīng)交稅費(fèi)=-應(yīng)交個(gè)人所得稅
然后繳納才借應(yīng)交稅費(fèi)=-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行存款，這樣下來就平了

繁華 追問

2018-11-15 10:36

后期怎樣平賬

宋生老師 解答

2018-11-15 10:36

您好！按上面的分錄就平了

繁華 追問

2018-11-15 10:38

這是上任會(huì)計(jì)出的報(bào)表  我現(xiàn)在怎么弄

繁華 追問

2018-11-15 10:39

不調(diào)理  資產(chǎn)負(fù)債表好難看

繁華 追問

2018-11-15 10:39

要調(diào)理

繁華 追問

2018-11-15 10:40

需要調(diào)理嗎  老師

宋生老師 解答

2018-11-15 10:41

你好！如果是一般納稅人出現(xiàn)負(fù)數(shù)是正常的。如果你要調(diào)，可以計(jì)入其他流動(dòng)資產(chǎn)的正數(shù)。

繁華 追問

2018-11-15 10:43

小規(guī)模

宋生老師 解答

2018-11-15 10:46

你好！小規(guī)模正常不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的。你看下明細(xì)賬把

繁華 追問

2018-11-15 10:55

是的  是同事做錯(cuò)了

繁華 追問

2018-11-15 10:55

我接手現(xiàn)在 怎樣處理呢 老

宋生老師 解答

2018-11-15 11:06

您好！我不知道他的分錄怎么做的。不過你可以紅字沖減錯(cuò)誤的分錄，然后做正確的就好了。

繁華 追問

2018-11-15 11:10

老師 我問了下別的同事 這個(gè)稅是個(gè)人承包經(jīng)營(yíng)所得交的稅   這種稅應(yīng)該怎樣做分錄

宋生老師 解答

2018-11-15 11:10

您好！借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅

繁華 追問

2018-11-15 11:35

后期要結(jié)轉(zhuǎn)  是銀存或現(xiàn)金

繁華 追問

2018-11-15 11:36

怎么同事說她后期是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)里去那她應(yīng)該是費(fèi)用化了

繁華 追問

2018-11-15 11:37

她做應(yīng)付利潤(rùn)可以嗎

宋生老師 解答

2018-11-15 11:39

您好！他的分錄怎么做的呢

繁華 追問

2018-11-15 11:45

借：應(yīng)付利潤(rùn)  貸：應(yīng)交稅費(fèi)  個(gè)稅  結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)  借：應(yīng)交稅費(fèi)  個(gè)稅  貸  銀存

繁華 追問

2018-11-15 11:46

老師 她這樣可以嗎

宋生老師 解答

2018-11-15 11:47

您好！這樣不規(guī)范了。應(yīng)該正常做費(fèi)用。不是直接入利潤(rùn)。

繁華 追問

2018-11-15 11:49

好的 謝謝老師！

宋生老師 解答

2018-11-15 11:50

你好！不用客氣的了。