縹緲的心鎖 追問

2021-01-11 13:47

我們11月份只交了增值稅，教育費附加，地方教育費附加，城建稅

縹緲的心鎖 追問

2021-01-11 13:48

增值稅需要計提嗎？

QQ老師 解答

2021-01-11 13:49

你好！增值稅不需要計提，需要結(jié)轉(zhuǎn)。

縹緲的心鎖 追問

2021-01-11 13:50

計提  借:營業(yè)稅金及附加   1067.32
                  貸:應(yīng)交稅費_地方教育費附加   426.93
應(yīng)交稅費_應(yīng)交教育費附加    640.39
應(yīng)交稅費_城市建設(shè)稅    1067.32

    

縹緲的心鎖 追問

2021-01-11 13:51

結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去

QQ老師 解答

2021-01-11 13:54

你好！增值稅還是附加稅？

縹緲的心鎖 追問

2021-01-11 13:55

這些都怎么結(jié)轉(zhuǎn)的，我每個月都交了還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

縹緲的心鎖 追問

2021-01-11 13:56

我們公司不涉及進(jìn)項稅，需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

QQ老師 解答

2021-01-11 13:57

你好！與你出負(fù)數(shù)沒有關(guān)系。
增值稅
借應(yīng)交稅費  銷項
  貸應(yīng)交稅費  進(jìn)項
應(yīng)交稅費 轉(zhuǎn)出未交增值稅

縹緲的心鎖 追問

2021-01-11 13:58

我們沒有進(jìn)項稅

QQ老師 解答

2021-01-11 14:00

你好！你們是小規(guī)模嗎

縹緲的心鎖 追問

2021-01-11 14:20

我們是勞務(wù)派遣公司

縹緲的心鎖 追問

2021-01-11 14:20

一般納稅人，目前沒有進(jìn)項稅額

縹緲的心鎖 追問

2021-01-11 14:25

我們有預(yù)交稅金又沒有進(jìn)項稅額不需要轉(zhuǎn)出吧

QQ老師 解答

2021-01-11 14:31

你好！銷項需要結(jié)轉(zhuǎn)的

縹緲的心鎖 追問

2021-01-11 14:31

怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？

縹緲的心鎖 追問

2021-01-11 14:33

我們每個月的稅都交了，要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？

QQ老師 解答

2021-01-11 14:34

你好！借應(yīng)交稅費  銷項
貸 應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅

縹緲的心鎖 追問

2021-01-11 14:35

我們增值稅都交了

縹緲的心鎖 追問

2021-01-11 14:35

未交是哪部分呢？

QQ老師 解答

2021-01-11 14:36

你好！繳納做
借應(yīng)交稅費 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸銀行存款

縹緲的心鎖 追問

2021-01-11 14:38

我們勞務(wù)派遣公司也要轉(zhuǎn)出？

縹緲的心鎖 追問

2021-01-11 14:40

轉(zhuǎn)出是交的部分還是未交的部分？

QQ老師 解答

2021-01-11 14:40

你好！是的，一般納稅人就需要，小規(guī)模不用

縹緲的心鎖 追問

2021-01-11 14:41

轉(zhuǎn)出是交的部分，還是預(yù)交的部分？

QQ老師 解答

2021-01-11 14:47

你好！是需要繳納的部分