小臣子 追問

2018-11-14 15:16

不是，我10月的稅還沒報(bào)，更正是前幾個(gè)月報(bào)錯(cuò)了，本來有一筆認(rèn)證了未抵扣的稅額留抵，我填錯(cuò)了，所以沒顯示可留抵，今天去把那筆更正了，稅務(wù)局那邊是可留抵了，但我的申報(bào)表還是沒變，所以我不知道怎么報(bào)10月的稅了

小臣子 追問

2018-11-14 15:19

不知道怎么填申報(bào)表，進(jìn)項(xiàng)表那里我10月認(rèn)證了8份發(fā)票，那我是填八份還是把原來那更正的那1份填進(jìn)去就是9份，那會不會是重復(fù)填了，但是填8份的話我之前那一份怎么算？會留到以后抵嗎，稅務(wù)那邊更正我自己的沒更正，不知道怎么填

小臣子 追問

2018-11-14 15:20

一步錯(cuò)步步錯(cuò)

宋生老師 解答

2018-11-14 15:22

您好！你需要先去頂，你有一筆認(rèn)證了未抵扣的稅額留抵，我填錯(cuò)了，是幾月認(rèn)證的。
比如是8月，那么你9月申報(bào)的時(shí)候錯(cuò)了，就重新申報(bào)8月的。然后根據(jù)8月的期末來重新申報(bào)9月的
然后根據(jù)9月的期末申報(bào)10月的

小臣子 追問

2018-11-14 15:31

6月認(rèn)證的，現(xiàn)在更正到了9月份

宋生老師 解答

2018-11-14 15:32

你好！那你根據(jù)9月的期末數(shù)和10月的發(fā)生數(shù)來申報(bào)就可以了

小臣子 追問

2018-11-14 15:32

10月份還沒申報(bào)

宋生老師 解答

2018-11-14 15:33

你好！抓緊申報(bào)吧。明天最后一天了

小臣子 追問

2018-11-14 15:36

不知道怎么填了

宋生老師 解答

2018-11-14 15:37

你好！你這樣問老師確實(shí)也沒辦法說，沒有具體的問題說不了了

小臣子 追問

2018-11-14 15:39

老師，現(xiàn)在是這樣，我6月做錯(cuò)了，有一筆認(rèn)證沒抵扣，然后今天把它更正了，之后，稅務(wù)那邊是有數(shù)據(jù)顯示期末留抵，但是我這邊沒有數(shù)據(jù)，然后10月份做申報(bào)，那期末留抵的數(shù)據(jù)我要不要在10再申報(bào)。

宋生老師 解答

2018-11-14 15:39

你好!你6月有留底，然后要看7.9月抵扣下來后是不是還有留底
10月只看9月，不看6月。

小臣子 追問

2018-11-14 15:40

這個(gè)很復(fù)雜很苦惱

小臣子 追問

2018-11-14 15:40

問題是我6月也沒留抵，6月就填錯(cuò)了

小臣子 追問

2018-11-14 15:41

現(xiàn)在就是更正了之后該怎么報(bào)了，稅務(wù)那邊有數(shù)據(jù)，我這邊沒有

宋生老師 解答

2018-11-14 15:41

你好！需要從錯(cuò)誤的那個(gè)月開始修改報(bào)表，重新申報(bào)

小臣子 追問

2018-11-14 15:42

稅務(wù)局已經(jīng)改了，我這邊改不了

宋生老師 解答

2018-11-14 15:42

你好!你的也可以改的，問下你申報(bào)軟件的服務(wù)單位

小臣子 追問

2018-11-14 15:52

謝謝老師，解決了

宋生老師 解答

2018-11-14 15:54

你好！不用客氣的了。