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紫藤老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-11-14 12:04

就是一以后可以繼續(xù)留抵的704元，下月繼續(xù)抵扣

潁川 追問

2018-11-14 12:38

會(huì)計(jì)分錄？

紫藤老師 解答

2018-11-14 14:17

借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅)104827.56 
貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(抵減稅款)104827.56

潁川 追問

2018-11-14 16:58

我賬上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是借方的3324.69元，可是照這個(gè)通知我應(yīng)該要把他變?yōu)?04元，那個(gè)2620.69元的滯納金直接沖減 了留抵的增值稅，這個(gè)分錄怎么做？

紫藤老師 解答

2018-11-14 17:56

借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅)2620.69 
貸 銀行存款 2620.69

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相關(guān)問題討論
你好 是的 就是留抵的進(jìn)項(xiàng)稅 如果你結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅的
2020-05-09 11:03:35
您好，您本期的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-06-05 20:42:34
你好? 你還得減去 留抵進(jìn)項(xiàng)稅的? ?來計(jì)算應(yīng)交增值稅的? ? ?
2020-11-11 15:38:53
你好！是的。正常是這樣。
2021-03-26 15:58:17
就是實(shí)際沒有留抵是嘛？查下什么原因
2019-02-12 10:59:16
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