lucky 追問

2018-11-12 14:23

老師可以寫下分錄嗎

QQ老師 解答

2018-11-12 15:10

你好！12月的分錄你寫一下

lucky 追問

2018-11-12 16:22

借:應(yīng)收賬款-甲公司 11.7 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）1.7 
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10

QQ老師 解答

2018-11-12 16:24

你好！這是無票收入的嗎？今年1月有開的發(fā)票是嗎？

lucky 追問

2018-11-12 16:38

不是無票收入，今年在9月，10月開票的，

QQ老師 解答

2018-11-12 17:51

你好！去年做的無票收入是吧

lucky 追問

2018-11-12 17:54

對(duì)，去年是無票收入，但沒交稅

QQ老師 解答

2018-11-12 17:55

沒有交稅？借:應(yīng)收賬款-甲公司 11.7 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）1.7 
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10 
這不是去年的科目？

lucky 追問

2018-11-12 18:02

前面會(huì)計(jì)做的呀，交完稅后，又做了暫估收入，但沒交稅

QQ老師 解答

2018-11-12 18:04

你好！借:應(yīng)收賬款-甲公司 11.7 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）1.7 
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10 
做紅字就可以，然后按發(fā)票做藍(lán)字，但是填表的時(shí)候不填寫紅字部分

lucky 追問

2018-11-12 18:55

您指的表是報(bào)稅務(wù)上的利潤(rùn)報(bào)表嗎？這樣的話，稅務(wù)報(bào)表和賬上報(bào)表收入就差紅字這部分，對(duì)嗎？

QQ老師 解答

2018-11-12 19:25

不是，是增值稅納稅申報(bào)表

lucky 追問

2018-11-12 19:27

嗯，是的，增值稅主表不填紅字部分，那上報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表和增值稅主表收入不符？

QQ老師 解答

2018-11-12 19:39

你好！你現(xiàn)在就應(yīng)該不相符，你的銷項(xiàng)多

lucky 追問

2018-11-12 19:46

總感覺表與表不相符，所以不確定很忐忑，解釋工作很麻煩

QQ老師 解答

2018-11-13 07:37

你好，其實(shí)從1月份開始，你們的報(bào)表的數(shù)據(jù)應(yīng)該就不一樣。