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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-09 10:14

你好，是什么原因形成的？是有大額的預(yù)收賬款嗎？

木木 追問

2018-11-09 10:24

可能是當(dāng)時(shí)掛錯(cuò)了科目，有大額的預(yù)收賬款

鄒老師 解答

2018-11-09 10:25

你好，那正確的科目應(yīng)當(dāng)是？

木木 追問

2018-11-09 14:38

當(dāng)時(shí)因?yàn)閼?yīng)該入預(yù)收賬款，著急入成了應(yīng)收賬款，這種情況能進(jìn)行調(diào)整嗎？沒有附件的情況下，可以調(diào)嗎？

鄒老師 解答

2018-11-09 14:38

你好，你可以這樣做調(diào)整分錄
借；應(yīng)收賬款   貸；預(yù)收賬款
這個(gè)調(diào)整分錄可以沒有附件

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相關(guān)問題討論
您好 請(qǐng)問是對(duì)方多支付了9.9么
2019-10-30 16:54:39
首先要查明差異的原因，再分具體情況分別處理
2019-06-14 14:25:10
你好，需要重新建賬，錄入正確的期初數(shù)才是的
2022-01-12 19:43:27
你好，要查一下，是什么原因不對(duì)，
2019-07-15 15:50:33
你好，如果要調(diào)整，那么可以調(diào)到預(yù)收賬款科目
2018-09-19 12:29:10
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