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送心意

岳老師

職稱注冊會計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2018-11-06 16:35

請問還打算支付嗎?

不忘初心,方得始終 追問

2018-11-06 16:37

這個金額是因?yàn)橛?jì)提的比較大才導(dǎo)致的,不是因?yàn)闆]有支付的原因

不忘初心,方得始終 追問

2018-11-06 16:41

就是可能每個月計(jì)提的數(shù)比較大了才導(dǎo)致余額比較大了,現(xiàn)在的話如果需要把余額調(diào)少的話怎么做賬?

岳老師 解答

2018-11-07 11:20

如果不存在未支付,則可沖回。
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配——未分配利潤

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相關(guān)問題討論
您好 年末了貸方有余額需要調(diào)整
2019-11-12 15:06:48
你好同學(xué),檢查原因,然后調(diào)整
2024-01-14 23:35:25
你好,當(dāng)時忘記支付的,如果現(xiàn)在支付了 借;應(yīng)付職工薪酬,貸;銀行存款等科目
2020-06-06 15:33:07
您好,建議做調(diào)整分錄,借:其他應(yīng)收款-個人姓名,貸:應(yīng)付職工薪酬。
2020-01-17 20:55:27
你好 通過營業(yè)外收支來調(diào)整就可以了。
2020-04-24 10:49:39
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