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鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-02 21:05

過(guò)期，盤(pán)虧是這樣處理 
借；待處理財(cái)產(chǎn)損益   貸庫(kù)存商品  應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 
借；管理費(fèi)用等科目  貸；待處理財(cái)產(chǎn)損益   
需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理

雪蓮花 追問(wèn)

2018-11-02 21:08

做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)稅有17%的有16%的咋區(qū)分呢，庫(kù)存商品都是累計(jì)下來(lái)的

鄒老師 解答

2018-11-02 21:09

你好，按你這個(gè)過(guò)期商品，盤(pán)虧商品之前購(gòu)進(jìn)抵扣的稅率是多少，就按多少轉(zhuǎn)出了

雪蓮花 追問(wèn)

2018-11-02 21:14

購(gòu)進(jìn)時(shí)有17%的有16%的(5月份之前購(gòu)進(jìn)的是17%的)，沒(méi)法知道過(guò)期或者盤(pán)虧的這部分商品是啥時(shí)購(gòu)進(jìn)的，因?yàn)槲覀儧](méi)實(shí)行批號(hào)管理，咋辦

鄒老師 解答

2018-11-02 21:27

你好，那你單位對(duì)發(fā)出存貨是按先進(jìn)先出法嗎

雪蓮花 追問(wèn)

2018-11-02 21:28

是的，財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)自動(dòng)先進(jìn)先出

鄒老師 解答

2018-11-02 21:30

你好，那你可以通過(guò)進(jìn)銷(xiāo)存賬簿知道這個(gè)貨物對(duì)應(yīng)的購(gòu)進(jìn)稅率是17%還是16%的

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過(guò)期，盤(pán)虧是這樣處理 借；待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借；管理費(fèi)用等科目 貸；待處理財(cái)產(chǎn)損益 需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
2018-11-02 21:05:29
借待處理財(cái)產(chǎn)損益貸庫(kù)存商品，借管理費(fèi)用貸待處理財(cái)產(chǎn)損益。
2022-05-10 15:43:55
你好，?庫(kù)存過(guò)期商品，是報(bào)廢 了嗎?
2022-05-10 15:45:23
您好 那可以去倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn) 然后做明細(xì)賬
2021-12-09 09:30:21
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款a公司。
2021-06-10 11:09:53
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