12345689 追問

2018-11-02 16:16

4月份？

徐阿富老師 解答

2018-11-02 16:20

你好，是的，因為從5月1日起修改稅率的，現(xiàn)在開17，如果不修改稅率，意味著這個業(yè)務(wù)是4月底前的

12345689 追問

2018-11-02 16:29

那老師，對方客戶申報及做賬應(yīng)該怎么處理，

徐阿富老師 解答

2018-11-02 16:30

你好，對方按照正常入賬，沒有什么其他的

12345689 追問

2018-11-02 16:31

就是對方已經(jīng)認(rèn)證做賬了，那我重開的話他要重新認(rèn)證還是什么

徐阿富老師 解答

2018-11-02 16:32

你好，要對方提交紅字信息表，你沖紅發(fā)票，對方做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，然后你開正確的發(fā)票，對方重新認(rèn)證，可以只沖紅錯的那一部分

12345689 追問

2018-11-02 16:34

要是對方還沒認(rèn)證老師是不是他直接認(rèn)證那張新的發(fā)票就行，不用兩張都認(rèn)證

徐阿富老師 解答

2018-11-02 16:37

你好，一定要認(rèn)證的，不然會形成滯留發(fā)票的。沒有認(rèn)證的，你這里也可以提交信息表

12345689 追問

2018-11-02 16:38

懂了，就是都要認(rèn)證都要稅額轉(zhuǎn)出。

徐阿富老師 解答

2018-11-02 16:45

你好，是的，沖紅多少轉(zhuǎn)多少就好