(增值稅一般納稅人)同時(shí)生產(chǎn)應(yīng)稅藥品和免稅藥品，2018年3門(mén)外購(gòu)一座倉(cāng)庫(kù)，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明增值稅500000該倉(cāng)庫(kù)用于存放應(yīng)稅藥品和免稅藥品;該廠當(dāng)門(mén)購(gòu)買(mǎi)一批材料用于應(yīng)藥品的生產(chǎn)，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款10000元，增值稅1600元,外購(gòu)一批材料用于應(yīng)稅和免稅藥品的生產(chǎn)，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款20000元，增值稅3200元，當(dāng)門(mén)應(yīng)稅藥品不含稅銷(xiāo)售額50000元，免稅藥品銷(xiāo)售額70000元。該廠當(dāng)月可樞扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為( )元

瑜老師

職稱(chēng)： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-30 16:29

那取得50萬(wàn)的增值稅進(jìn)項(xiàng)能區(qū)分免稅跟應(yīng)稅金額？

147 追問(wèn)

2018-10-30 16:51

（取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款20000元）不是這個(gè)嗎？

瑜老師解答

2018-10-30 18:07

老師說(shuō)的是：注明增值稅500000該倉(cāng)庫(kù)用于存放應(yīng)稅藥品和免稅藥品;

147 追問(wèn)

2018-10-30 19:01

這個(gè)題目也沒(méi)有詳細(xì)標(biāo)明，就按各一半這樣算吧，請(qǐng)教老師一下，是怎么計(jì)算的

瑜老師解答

2018-10-31 15:42

沒(méi)有標(biāo)明，那取得免稅的是不能進(jìn)行抵扣的哦

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老師，請(qǐng)問(wèn)用聯(lián)絡(luò)人身份進(jìn)去上海工商年報(bào)的網(wǎng)址是問(wèn)

您好，https://www.gsxt.gov.cn/index.html，在這個(gè)網(wǎng)站上面年報(bào)的答
老師您好，我想問(wèn)下勞務(wù)公司結(jié)算的來(lái)往業(yè)務(wù)，借貸應(yīng) 問(wèn)

你好，這個(gè)要看給對(duì)方提供了什么服務(wù)。不一定只是工資。人家公司也還要賺錢(qián)。答
請(qǐng)問(wèn)公司電力方面，一直沒(méi)有全部完成，通過(guò)長(zhǎng)期待攤問(wèn)

等后面全部完工后再進(jìn)行攤銷(xiāo)，可以的答
還有沒(méi)有沒(méi)睡的老師？打擾了，我們是小規(guī)模非學(xué)歷教問(wèn)

您好，這個(gè)的話，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)? 這個(gè)是答
老師，去年的發(fā)票稅務(wù)說(shuō)異常，需要調(diào)增，需要填在年報(bào) 問(wèn)

你好，異常得是成本部分嗎？？答

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