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老江老師

職稱： ,中級會計師

2018-10-24 08:56

你好，招待費，不管你入賬多少，匯繳時，是一定要調整的！
看一下，不超過營業(yè)收入0.83%，就不要處理

突突兔 追問

2018-10-24 08:59

我們有其他成本，不想入太多招待費，

突突兔 追問

2018-10-24 08:59

需要怎么調出

老江老師 解答

2018-10-24 09:01

借 待攤費用 /其他應收款等   貸管理費用-業(yè)務招待費

突突兔 追問

2018-10-24 09:06

我當時入的，借管理費用，貸:現(xiàn)金  我能紅沖嗎

老江老師 解答

2018-10-24 10:11

可以紅沖，但現(xiàn)金回不來了呀

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你好，按照銷售收入的0.5%，業(yè)務招待費的60%比例，如果小于銷售收入的0.5%，調整業(yè)務招待費的40%，否則按照照銷售收入的0.5%扣除
2024-03-19 14:28:15
您好！不用單獨做賬務處理。只看最后是不是要補稅
2017-06-16 15:19:24
你好，匯算清繳中，業(yè)務招待費調增了有導致補交企業(yè)所得稅嗎？
2020-04-07 09:37:10
你好，實際業(yè)務的，不需要再調整。
2020-05-26 10:05:00
調增的部分需要繳稅。 按繳納的金額，借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅。借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款
2019-05-21 11:36:59
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