老師我們單位有兩個保安簽的勞務合同，先給他們支付勞務費，他們季度再給我們開勞務發(fā)票，我應該怎么入賬，沒發(fā)票付款的時候怎么入，收回發(fā)票時怎么入

答： 支付的時候暫時先做其他應收，收到發(fā)票確認費用

請問老師我們付款方這張勞務發(fā)票如何入賬

答： 借:相關成本費用科目 貸:銀行存款(或現(xiàn)金)

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，月底，計提勞務費：借：工程施工（勞務費），貸：應付賬款，支付勞務款，未收到發(fā)票。借方：應付賬款 貸方：銀存，那收到發(fā)票時要怎么做呢？

答： 你好 你們發(fā)票與你們實際計提的金額一致的話 就把發(fā)票附計提分錄后面去 。 如果不一致 紅沖計提分錄 在按發(fā)票做一遍