大步流 追問(wèn)

2018-10-23 09:39

我也不是很清楚，之前沒(méi)有，這次突然有個(gè)抵扣金額，我把圖片給你看看

大步流 追問(wèn)

2018-10-23 09:40

抵扣的是不是單位繳費(fèi)金額？做計(jì)提時(shí)用單位繳費(fèi)金額減去抵扣金額嗎

彩麗老師 解答

2018-10-23 09:43

你好，建議先咨詢一下當(dāng)?shù)厣绫＞?，具體是什么情況的抵扣金額，然后再入賬

大步流 追問(wèn)

2018-10-23 09:54

老師你好，剛問(wèn)社保局了，抵扣的是單位部分的。那入賬做分錄計(jì)提時(shí)直接用單位繳費(fèi)金額抵扣金額入賬，還是要在分錄中體現(xiàn)抵扣金額。請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做

彩麗老師 解答

2018-10-23 10:00

抵扣的是單位部分，是單位部分不交社保還是退回？沒(méi)搞懂什么意思

大步流 追問(wèn)

2018-10-23 10:03

少交，單位部分不交社保

彩麗老師 解答

2018-10-23 10:22

借：管理費(fèi)用-社保（公司部分） 其他應(yīng)收款（社保個(gè)人部分）  貸：銀行存款

大步流 追問(wèn)

2018-10-23 10:29

那就是不用體現(xiàn)所抵扣的金額對(duì)吧

彩麗老師 解答

2018-10-23 10:30

是的，按實(shí)際銀行扣款金額做賬

大步流 追問(wèn)

2018-10-23 10:30

好的，，謝謝老師

彩麗老師 解答

2018-10-23 10:32

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝