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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-22 11:59

你好 借；其他應(yīng)收款    貸；銀行存款

鴿子 追問(wèn)

2018-10-22 12:00

但是這筆錢(qián)不會(huì)再收回來(lái)了

鄒老師 解答

2018-10-22 12:03

你好，那就需要做無(wú)票支出，匯算清繳予以調(diào)整

鴿子 追問(wèn)

2018-10-22 12:04

老師能說(shuō)具體點(diǎn)嗎

鄒老師 解答

2018-10-22 12:06

你好，付款的時(shí)候 借；工程施工   貸銀行存款
匯算清繳的時(shí)候因?yàn)檫@個(gè)支出沒(méi)有發(fā)票，在匯算清繳做納稅調(diào)增，不得在企業(yè)所得稅稅前扣除

鴿子 追問(wèn)

2018-10-22 12:19

付款時(shí)借其他應(yīng)收貸銀行存款，如果后期收回來(lái)發(fā)票了，做借工程施工貸其他應(yīng)收，可以不

鄒老師 解答

2018-10-22 12:44

你好，可以這樣處理

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好 借；其他應(yīng)收款 貸；銀行存款
2018-10-22 11:59:23
借：現(xiàn)金 貸：銀行存款，現(xiàn)金發(fā)工資，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：現(xiàn)金，存私戶，借：銀行存款-私戶 貸；現(xiàn)金
2018-11-02 11:00:53
你好，可以是寫(xiě)往來(lái)款
2018-09-10 11:21:53
您好！您這樣的，如果有發(fā)票就當(dāng)做報(bào)銷(xiāo)就行了。沒(méi)發(fā)票的當(dāng)借款。
2016-10-31 16:32:11
您好，同學(xué)，分錄： 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款
2020-04-17 13:53:14
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