青春俠 追問

2018-10-20 13:26

這種剛成立的公司，只有費用，沒有收入，企業(yè)所得稅怎么填呢？

方亮老師 解答

2018-10-20 13:26

營業(yè)收入和營業(yè)成本不用填寫，利潤總額以負數(shù)填寫即可。

青春俠 追問

2018-10-20 13:33

申報過這些，其他的不用管吧？

青春俠 追問

2018-10-20 13:36

本年累計還需要填寫嗎？

方亮老師 解答

2018-10-20 13:39

1、還需要申報個稅和附加稅。
2、本年累計需要填寫。

青春俠 追問

2018-10-20 13:40

這種就9月份代開兩張專票的，附加稅怎么填寫呢？

方亮老師 解答

2018-10-20 13:42

按照實際繳納的增值稅作為計稅依據(jù)填寫。

青春俠 追問

2018-10-20 13:55

本期只有預交  沒有實際繳納

方亮老師 解答

2018-10-20 14:00

按照預繳的稅款作為申報依據(jù)即可。

方亮老師 解答

2018-10-20 14:00

按照預繳的稅款作為申報依據(jù)即可。

青春俠 追問

2018-10-20 14:11

寫在期初還是本期呢？

方亮老師 解答

2018-10-20 14:13

截全圖老師看一下。