請問本月銷售了產(chǎn)品5萬，領材料1000到月末那些結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬務處理呀

答： 你好，銷售5萬不含稅，計入主管業(yè)務收入，領用材料計入主營業(yè)務成本，

請問老師，在產(chǎn)品，本月領用的原材料，月末怎么做賬務處理吶

答： 你好；? ? 領用做；借制造費用-材料費 貸原材料 ； 月末結(jié)轉(zhuǎn)j 借生產(chǎn)成本貸制造費用?

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

月末材料暫估入庫且生產(chǎn)領用材料結(jié)轉(zhuǎn)到成本里去,這賬務怎么處理

答： 暫估入庫的材料明細帳要和正常采購原材料的明細帳一樣的登記,千萬要登記;另外,在登記由暫估形成的債務(應付帳款)時,要和正常的采購形成的債務(應付帳款)區(qū)別開來,不要混繞在一起.如果暫估業(yè)務多了,還要協(xié)助供應部門,按供應廠家設立暫估入庫和沖暫估臺帳. 因此,對于暫估入庫的材料已領用后,其會計處理如下: 在領用時,如按照暫估數(shù)計入相關成本的,產(chǎn)生的差異也應予調(diào)整: 原領用分錄為: 借:生產(chǎn)成本-原材料(暫估數(shù)) 貸:原材料(暫估數(shù)) 在獲得實際發(fā)票數(shù)據(jù)后,對于多計成本的(暫估大于實際),應調(diào)整差異: 借:生產(chǎn)成本-原材料(紅字差異) 貸:原材料(紅字差異) 發(fā)票到達后,采購員將發(fā)票單據(jù)、入庫單、申購單等單據(jù)整理并粘貼好交財務部入賬.財務部將這些單據(jù)核對準確無誤后,在系統(tǒng)中生成入庫憑證.