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江老師

職稱(chēng)： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-18 13:33

沖銷(xiāo)上月的賬務(wù)處理。按專(zhuān)票驗(yàn)票后再進(jìn)行正確的賬務(wù)處理

AAA  娜娜 追問(wèn)

2018-10-18 13:38

借：委托加工物資-加工費(fèi)
   貸:應(yīng)付暫估費(fèi)
這是我上月做的分錄，而且上月這個(gè)暫估的加工費(fèi)已經(jīng)算到上月的成本里了。我這個(gè)月的分錄怎么做？

江老師 解答

2018-10-18 13:40

一、沖銷(xiāo)2018年X月X號(hào)憑證
借：委托加工物資-加工費(fèi)   負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付暫估費(fèi)   負(fù)數(shù)
二、沖銷(xiāo)2018年X月X號(hào)憑證
借：庫(kù)存商品   負(fù)數(shù)
貸：委托加工物資-加工費(fèi)   負(fù)數(shù)
三、再按發(fā)票做賬務(wù)處理
借：委托加工物資——加工費(fèi)
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)付賬款——XX公司
四、借：庫(kù)存商品
貸：委托加工物資——加工費(fèi)

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2018-10-18 13:33:33
上月入到生產(chǎn)成本的金額，是否全部結(jié)轉(zhuǎn)至庫(kù)存商品了呢？
2019-08-26 16:21:21
你好，不可以這樣設(shè)置，應(yīng)當(dāng)通過(guò)委托加工物資科目核算的
2019-08-20 17:30:11
你好，接下去是把制造費(fèi)用的金額轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本中 借：生產(chǎn)成本 貸：制造費(fèi)用
2018-04-09 16:52:14
你好，借方通常是制造費(fèi)用
2017-11-10 14:49:44
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