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梅老師

職稱： ,注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2018-10-17 16:41

導至的問題是因為沒有過度科目，如收到的承兌貼現(xiàn)了存到銀行沒有記這一筆，然后付出的這現(xiàn)金長期就這樣了。還有就是分的二級科目人員也多所以長期掛賬

梅老師 解答

2018-10-17 16:43

銀行存款不可能負數(shù)，肯定是錯賬，建議從年初開始查賬，首先看年初余額跟銀行存款對賬單的年初是不是一致。

袁寶 追問

2018-10-17 16:51

老師你看看

袁寶 追問

2018-10-17 16:55

年初是平的，從2月開始就貸了

梅老師 解答

2018-10-17 16:57

這個是銀行賬根本就沒有做的原因，但稅是從銀行里交出去的，把銀行每個月對賬單回單都打出來，據(jù)以入賬。

袁寶 追問

2018-10-17 17:01

老師是不是把銀行的這筆款是從那來的記上就平了

袁寶 追問

2018-10-17 17:02

如是承兌從很行貼現(xiàn)或別人付貨款從庫存存進銀行里把這些記上是不是就平了

袁寶 追問

2018-10-17 17:03

我沒有做過，新手老師

梅老師 解答

2018-10-17 17:07

一般把銀行的期初錄進去，然后把銀行的每筆都記上，期末余額就是銀行對賬單的余額 
另一個問題請另行提問。

袁寶 追問

2018-10-17 17:31

老師可以從這個月沖嘛調(diào)成這個月的銀行對賬單余額相平

袁寶 追問

2018-10-17 17:32

這前的多少不管他，可以嘛只要調(diào)整平了

袁寶 追問

2018-10-18 11:24

不調(diào)平有什么影響嘛老師

梅老師 解答

2018-10-19 09:54

不調(diào)平肯定是不行的，請將以前的都補賬

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導至的問題是因為沒有過度科目，如收到的承兌貼現(xiàn)了存到銀行沒有記這一筆，然后付出的這現(xiàn)金長期就這樣了。還有就是分的二級科目人員也多所以長期掛賬
2018-10-17 16:41:15
您好，為什么啊，您的發(fā)票不是開的是65800元嗎？
2017-05-13 15:20:13
一般是實收資本和“現(xiàn)金和銀行存款”的差額，調(diào)整其他應(yīng)收款 有開辦費的計入開辦費
2020-03-28 12:23:01
這個賬套是18年2月建的 就用了2月一個月 所以現(xiàn)在好多數(shù)據(jù)對應(yīng)不上 對不上是一直沒有用 當時2月份建的賬 現(xiàn)在數(shù)據(jù)一直變動但是系統(tǒng)并沒有錄入變動 所以現(xiàn)在我需要把所有的數(shù)據(jù)調(diào)平 需要怎么做
2018-09-25 10:21:15
您好，與銀行對賬單核對，找出原因后再處理。
2017-01-07 11:29:36
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