ID 追問

2018-10-16 13:54

是打算全額抵扣的。

ID 追問

2018-10-16 13:55

但是我卻不小心已經(jīng)點(diǎn)了認(rèn)證了，這個(gè)怎么做賬？

ID 追問

2018-10-16 14:08

這個(gè)票是5月份去購買金稅盤的時(shí)候開的，但是我沒做賬，9月份我才入賬，入賬我做的借:管理費(fèi)用  貸:庫存現(xiàn)金       然后我在9月份又做了一筆借應(yīng)交稅費(fèi)減免  貸:管理費(fèi)用

郭老師 解答

2018-10-16 14:12

你好，你還想全額抵扣嗎？還是就這樣？

ID 追問

2018-10-16 14:15

還想全額抵扣

郭老師 解答

2018-10-16 14:22

你好，借管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)貸銀存借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，附表二填寫，全額抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)