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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-15 22:50

你好，如果貨已經(jīng)發(fā)出，可以做未開票收入  借銀行存款  貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。以后如果開票，沖回未開票收入

張艷9986168 追問

2018-10-15 22:56

可是實(shí)操帳有點(diǎn)不懂

徐阿富老師 解答

2018-10-15 23:00

你好，這個(gè)好像是餐飲的，是不是前面已經(jīng)記入銷售但沒有計(jì)提銷項(xiàng)稅的，我不是很理解，尤其對(duì)餐飲這塊，我不是很熟悉，我不好隨便誤導(dǎo)你

張艷9986168 追問

2018-10-15 23:05

是餐飲，前面先計(jì)收入，沒計(jì)提稅，說稅額月末一并處理，就是上面那張憑證

張艷9986168 追問

2018-10-15 23:05

謝謝，我再咨詢下其他老師，徐老師晚安

徐阿富老師 解答

2018-10-16 06:54

不好意思了，深表歉意。

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你好，如果貨已經(jīng)發(fā)出，可以做未開票收入 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。以后如果開票，沖回未開票收入
2018-10-15 22:50:31
按不開發(fā)票金額換算價(jià)稅分離出來確認(rèn)收入。
2017-05-30 07:44:43
現(xiàn)在補(bǔ)上就可以，這個(gè)沒有跨年可以直接做
2019-05-13 09:32:08
正常做賬就可以借財(cái)務(wù)費(fèi)用。
2020-04-27 16:39:36
你的會(huì)計(jì)分錄是正確的，沒有問題
2018-09-18 08:38:19
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