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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-15 15:25

你好！你已經(jīng)做過什么分錄了？

Aban 追問

2018-10-15 15:26

沒有做過分錄

宋生老師 解答

2018-10-15 15:28

你好！你借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款就好了。 
這樣，應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)了，已經(jīng)如果有收入 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的時(shí)候這個(gè)科目的借貸方，就可以抵減了。

Aban 追問

2018-10-15 15:38

在上個(gè)月9月份的時(shí)候 稅務(wù)部門把我們應(yīng)該扣稅1092.23元的一筆稅款中少扣了之前那張發(fā)票的稅款742.94元，只扣了349.29元 
現(xiàn)在申報(bào)7-9月份納稅申報(bào) 申報(bào)表中應(yīng)補(bǔ)繳稅額和我記賬賬套中應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額相差這個(gè)留抵的742.94元

宋生老師 解答

2018-10-15 15:48

你好！你9月份是有代開，要交1092.23的稅金是嗎

Aban 追問

2018-10-15 15:52

是的

宋生老師 解答

2018-10-15 15:53

你好！那你這個(gè)1092.23你怎么做的分錄呢

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相關(guān)問題討論
因?yàn)槭裁赐说恼f？您好
2022-07-21 11:34:00
你好！你已經(jīng)做過什么分錄了？
2018-10-15 15:25:35
你好，增值稅優(yōu)惠部分借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入。 附加稅不交的不用計(jì)提，
2019-07-08 14:24:31
借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 附加稅 貸；銀行存款
2017-07-03 10:24:24
減免增值稅分錄處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸：營業(yè)外收入
2019-04-16 14:57:20
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