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送心意

羅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2018-10-15 14:10

銷項=200000*0.16=32000；進(jìn)項=10000 
繳納增值稅=銷項-進(jìn)項=32000-10000=22000； 
沒有增值稅留抵稅額，所有不退稅

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銷項=200000*0.16=32000；進(jìn)項=10000 繳納增值稅=銷項-進(jìn)項=32000-10000=22000； 沒有增值稅留抵稅額，所有不退稅
2018-10-15 14:10:02
你好！首先不能要剔除出口不能抵的部分30000*（16%-9%）=2100 當(dāng)月應(yīng)繳增值稅=200000*16%-（10000+2100）=19900 出口抵內(nèi)銷金額=30000*9%=2700 當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅=19900-2700=17200
2018-10-15 14:45:14
你好！首先不能要剔除出口不能抵的部分30000*（16%-9%）=2100 當(dāng)月應(yīng)繳增值稅=200000*16%-（10000+2100）=19900 出口抵內(nèi)銷金額=30000*9%=2700 當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅=19900-2700=17200
2018-10-15 14:00:35
1000-10000*4%=600;退稅600
2017-08-22 15:00:28
你好 A、如當(dāng)期期末留抵稅額小于等于當(dāng)期免抵退稅額，則： 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額 當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額 B、如當(dāng)期期末留抵稅額大于當(dāng)期免抵退稅額，則： 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額 當(dāng)期免抵稅額=0 1 本月應(yīng)退稅 100*10%=10 2 免抵稅額 0 3 進(jìn)項轉(zhuǎn)出額 100*（16%-10%）=6
2019-01-27 08:46:36
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