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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-10-10 11:32

你好，在減免稅額明細表的本期發(fā)生，本期實際抵減填寫，然后在主表的應納稅額減征額填寫

 無處安放的青春 追問

2018-10-10 11:35

那個減免稅申報明細表是黑白的填不了數據，可不可以就填主表第18行本期應納稅額減征額那一欄

鄒老師 解答

2018-10-10 11:40

你好，附表不填寫，直接在主表填寫，會檢測不通過的

 無處安放的青春 追問

2018-10-10 11:42

老師，附表就這2個，是填哪一張

鄒老師 解答

2018-10-10 11:44

你好，填寫這個表格的第一行，選擇防偽稅控系統(tǒng)及維護費減免申報

 無處安放的青春 追問

2018-10-10 11:50

老師，那個編號是多少？我翻到底都找不到你說的這一項

鄒老師 解答

2018-10-10 11:52

你好，就是防偽稅控系統(tǒng)專用設備及維護費減免這個

 無處安放的青春 追問

2018-10-10 11:53

是這個表？

鄒老師 解答

2018-10-10 11:57

你好，是的，是這個表格的減免項目欄次填寫

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相關問題討論
你好，在減免稅額明細表的本期發(fā)生，本期實際抵減填寫，然后在主表的應納稅額減征額填寫
2018-10-10 11:32:10
填入應納稅額減征額欄。
2020-01-12 12:07:25
你好，在金稅盤發(fā)生的季度填寫在減免稅額明細表相應欄次
2019-09-02 09:38:20
你不交稅的時候不用抵扣，需要交稅在抵扣
2019-01-11 16:38:46
你好 是的全額抵扣的 按這個填寫 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表： 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時，按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”；當本期發(fā)生額大于第15欄“本期應納稅額”時，按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續(xù)抵減。
2019-12-06 11:36:33
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