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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-08 14:08

借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅  120   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅  100  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅  20 
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅  20  貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅  20 
 
 
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅  120   貸:  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅  120 
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 120  貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅  120

海納 追問

2018-10-08 14:51

如果進(jìn)項(xiàng)稅額是100   銷項(xiàng)稅額是60月末怎么處理?(即 分錄怎么寫?)還做不做轉(zhuǎn)出??

辜老師 解答

2018-10-08 15:02

這種可以不用結(jié)轉(zhuǎn),進(jìn)項(xiàng)100-銷項(xiàng)60的余額就是留底稅額

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按下面這個(gè)圖去結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-12-12 18:37:55
你好,如果這個(gè)是福利費(fèi)不允許抵扣的,借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-12-30 15:14:47
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,月末不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-05-05 17:12:26
你好 進(jìn)項(xiàng),借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;銀行存款等科目 銷項(xiàng),借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 月末結(jié)轉(zhuǎn),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 , 貸;銀行存款
2019-10-21 11:11:31
進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去就可以
2019-06-25 11:42:33
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