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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2018-10-08 14:08

借：應交稅費—應交增值稅—銷項稅  120   貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅  100  應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅  20 
借：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅  20  貸：應交稅費—未交增值稅  20 
 
 
借：應交稅費—應交增值稅—銷項稅  120   貸：  應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅  120 
借：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 120  貸：應交稅費—未交增值稅  120

海納 追問

2018-10-08 14:51

如果進項稅額是100   銷項稅額是60月末怎么處理？（即 分錄怎么寫？）還做不做轉出？？

辜老師 解答

2018-10-08 15:02

這種可以不用結轉，進項100-銷項60的余額就是留底稅額

上傳圖片 ?
相關問題討論
按下面這個圖去結轉就可以
2019-12-12 18:37:55
你好，如果這個是福利費不允許抵扣的，借管理費用，福利費貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
2021-12-30 15:14:47
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 4601.77 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 4400.43 應交稅費-未交增值稅 201.34 實際繳納時 借：應交稅費-未交增值稅 201.34 貸：銀行存款 201.34
2019-12-15 21:49:53
您好！你當時收到發(fā)票的時候如何做的分錄。
2019-11-12 17:25:32
按下面這個結轉就可以
2019-05-26 11:59:46
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