辜老師 解答

2018-09-30 10:24

如果你貸管理費用992，你本月結(jié)轉(zhuǎn)也是管理費用，但是個人社?？梢酝ㄟ^其他應(yīng)收款核算

A-云兒 追問

2018-09-30 15:23

老師，我這個人員離職單位給繳納了保險，我當(dāng)時做憑證是這樣做的，借:管理費用工資992,貸：管理費用――其它費用992,借方也結(jié)轉(zhuǎn)了管理費用-992,這樣結(jié)轉(zhuǎn)過賬后，跟系統(tǒng)本月利潤不對，相差992.我要怎么更改憑證返結(jié)賬啊，我這里服務(wù)業(yè)，用的金蝶財務(wù)軟件。

辜老師 解答

2018-09-30 15:27

你這個管理費用――其它費用992,，不能用貸方顯示，要用借方的負(fù)數(shù)顯示

A-云兒 追問

2018-09-30 15:40

那我要調(diào)賬怎么做呢？憑證

A-云兒 追問

2018-09-30 15:41

還沒系統(tǒng)審核過賬了，也不能修改了

A-云兒 追問

2018-09-30 15:41

調(diào)賬分錄怎么做啊

辜老師 解答

2018-09-30 15:42

借：管理費用――其它費用  -992  貸：管理費用――其它費用  -992